Hvad er refusion af medarbejdere?
Det er undertiden nødvendigt for en medarbejder at pådrage sig visse udgifter for at drive forretning på daglig basis. Det er undertiden nødvendigt at køre et personligt køretøj til at køre virksomheds ærinder eller foretage salgsopkald, men det kan være en kostbar udgift, hvis en medarbejder skal betale for det på egen hånd. Fra tid til anden kan enkeltpersoner muligvis også købe kontorartikler eller hente materialer til en kampagne eller et projekt og bruge personlige midler til at betale for varerne. Når disse typer udgifter forekommer, tilbyder de fleste virksomheder medarbejdere refusion.
Ud over konkrete forretningsindkøb er lokale rejseomkostninger ofte inkluderet i en udgiftsrapport for refusion af medarbejdere. Kompensation for kilometertal, parkeringsgebyrer og lignende udgifter kvalificerer sig normalt. Ligeledes refunderes også out-of-by-forretningsrelaterede rejser også ofte. Tilfælde som flybillet, taxa -forlystelser, drikkepenge, omkostninger til lejebiler, hotelophold og spisning på restauranter kan alle være dækket under en arbejdsgiveres coMpensationsplan.
Medarbejdere bør gøre det til et punkt at forstå medarbejdernes refusionspolitik, før de dog bruger nogen af deres egne penge. En virksomhed har normalt specifikke kriterier på plads, der skitserer, hvilke udgifter en virksomhedsejer er villig til at dække. Mange udgifter skal godkendes på forhånd for at forhindre, at folk foretager uautoriserede køb, såsom et nyt kontor desk og derefter forventer, at et selskab betaler for det.
Da virksomhedsejere normalt indstiller interne budgetter, kan dyre genstande, der ikke er autoriseret, lægge en enorm byrde for en virksomheds økonomi. Mennesker, der ikke følger politikken for medarbejdere refusion, vil sandsynligvis have deres anmodninger om tilbagebetaling faldet. Det samme kan også være tilfældet for overdreven telefonafgifter eller andre omkostninger, der overstiger en acceptabel godtgørelse.
Ved udgangen af hver måned kræves det normalt, at medarbejderne leverer deres manaGers med afsluttede udgiftsrapporter. Denne standardiserede form er, hvor en person typisk viser alle de forretningsudgifter, han har afholdt i løbet af måneden. Han bør indeholde årsagen til det økonomiske udlæg og eventuelle tilknyttede jobnumre eller andre indikatorer, når det vedrører en bestemt klient eller projekt.
Alle de tilsvarende kvitteringer, der er indsamlet i løbet af måneden, skal være knyttet til anmodning om medarbejder refusion. Derudover bør eventuelle skriftlige tilladelser også indsendes til verifikation af forudgodkendte, legitime udgifter. Inden du indtager rapporter og kvitteringer, er det klogt for medarbejderne at lave kopier af alt, i tilfælde af at arbejdsgiverens papirarbejde nogensinde går tabt eller forkert placeret.